目  錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、單位主要職能

二、機構設置情況

第二部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年單位預算情況說(shuō)明

一、單位收支總體情況說(shuō)明

二、單位收入總體情況說(shuō)明

三、單位支出總體情況說(shuō)明

四、財政撥款收支總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預算支出情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年單位預算公開(kāi)報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

十、2023年度預算項目績(jì)效目標公開(kāi)表

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、單位主要職能

廣西化學(xué)纖維研究所座落在南湖北濱，始建于1959年，其前身為中國科學(xué)院廣西分院應用化學(xué)研究所，2000年由原事業(yè)性質(zhì)科研院所轉制為國有科技型企業(yè)。多年來(lái)，主要從事化學(xué)纖維、高分子材料、紡織助劑、精細化工、塑料制品和化學(xué)防腐、環(huán)境保護等領(lǐng)域的技術(shù)研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。建所50多年來(lái)，共完成國家、省級科研項目180多項。其中獲得國家、省級獎勵科研項目30多項。轉制后，我所轉換運行機制，實(shí)行企業(yè)化運作，逐步形成了集科研、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)一體化的科技型企業(yè)。

二、機構設置情況

所內設有科研開(kāi)發(fā)室、吹塑廠(chǎng)，綜合辦公室、物業(yè)部，財務(wù)室等部門(mén)。

第二部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年單位預算情況說(shuō)明

一、單位收支總體情況說(shuō)明

2023年收支總預算87.62萬(wàn)元，同比減少2.76萬(wàn)元，同比下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預算減少。

收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括社會(huì )保障和就業(yè)支出。

二、單位收入總體情況說(shuō)明

2023年收入總預算87.62萬(wàn)元，同比減少2.76萬(wàn)元，同比下降3.05%。其中：

（一）一般公共預算撥款87.62萬(wàn)元，占收入總預算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預算減少。

（二）單位資金收入0萬(wàn)元，占收入總預算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0 %。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；其他收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（三）上年結轉結余收入0萬(wàn)元，占收入總預算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

三、單位支出總體情況說(shuō)明

2023年支出總預算87.62萬(wàn)元，同比減少2.76萬(wàn)元，同比下降3.05%?；局С鲱A算87.62萬(wàn)元，占支出總預算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%；項目支出預算0萬(wàn)元，占支出總預算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（一）按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為一類(lèi)，其中：

208類(lèi)社會(huì )保障和就業(yè)支出科目支出87.62萬(wàn)元，占支出總預算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。

（二）按支出結構分類(lèi)劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

1.基本支出預算

基本支出預算87.62萬(wàn)元，占支出總預算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預算減少。其中：

人員經(jīng)費預算87.62萬(wàn)元，占基本支出預算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。其中：工資福利支出預算0萬(wàn)元，占基本支出預算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；對個(gè)人和家庭的補助預算87.62萬(wàn)元，占基本支出預算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預算減少。

公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）預算0萬(wàn)元，占基本支出預算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

2.項目支出預算

項目支出預算0萬(wàn)元，占支出總預算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

四、財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2023年財政撥款收支總預算87.62萬(wàn)元，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。收入包括上級補助收入0萬(wàn)元和本級財政撥款收入87.62萬(wàn)元。支出包括科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出87.62萬(wàn)元、衛生健康支出0萬(wàn)元、住房保障支出0萬(wàn)元。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預算減少。

五、一般公共預算支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預算支出87.62萬(wàn)元，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05 %。其中：基本支出預算87.62萬(wàn)元，占支出總預算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05 %；項目支出預算0萬(wàn)元，占支出總預算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0 %。

按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為一類(lèi)。

（一）208類(lèi)社會(huì )保障和就業(yè)支出科目支出87.62萬(wàn)元，占支出總預算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預算減少。其中：

2080502事業(yè)單位離退休87.62萬(wàn)元，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。

按支出結構分類(lèi)劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（一）基本支出預算87.62萬(wàn)元，占支出總預算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預算減少。其中：

1.人員經(jīng)費預算87.62萬(wàn)元，占基本支出預算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。其中：工資福利支出預算0萬(wàn)元，占基本支出預算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；對個(gè)人和家庭的補助預算87.62萬(wàn)元，占基本支出預算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預算減少。

2.公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）預算0萬(wàn)元，占基本支出預算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（二）項目支出預算0萬(wàn)元，占支出總預算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預算基本支出預算87.62萬(wàn)元，占支出總預算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預算減少。其中：

（一）人員經(jīng)費預算87.62萬(wàn)元，占基本支出預算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。其中：工資福利支出預算0萬(wàn)元，占基本支出預算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；對個(gè)人和家庭的補助預算87.62萬(wàn)元，占基本支出預算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預算減少。

公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）預算0萬(wàn)元，占基本支出預算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（二）303類(lèi)對個(gè)人和家庭的補助支出87.62萬(wàn)元，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。其中：

30301離休費16.31萬(wàn)元，同比增加0.81萬(wàn)元，增長(cháng)5.23%；

30302退休費202.57萬(wàn)元，同比減少6.05萬(wàn)元，下降2.9%；

30399其他對個(gè)人和家庭的補助20萬(wàn)元，同比減少0.6萬(wàn)元，下降2.91%。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

我單位2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0萬(wàn)元，同口徑比2022年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，具體如下：

1.因公出國（境）費2023年預算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費2023年預算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費2023年預算安排0萬(wàn)元，與上年持平。其中：

公務(wù)用車(chē)購置費2023年預算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)用車(chē)運行維護費2023年預算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

八、政府性基金預算支出情況說(shuō)明

我單位2023年無(wú)政府性基金預算。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

我單位2023年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算。

十、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

我單位2023年無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購預算安排情況說(shuō)明

我單位2023年無(wú)政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我單位2023年無(wú)國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

（四）重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標等情況說(shuō)明

我單位2023年無(wú)重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標等情況。

第三部分：名詞解釋

（一）收入科目

1.一般公共預算撥款收入：指自治區財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年單位預算公開(kāi)報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

十、2023年度預算項目績(jì)效目標公開(kāi)表

上述報表詳見(jiàn)附件：